中国建筑股份有限公司

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一、建设内容
■ 审计管理模块是管理人员进行审计工作管理的平台,也是审计项目组实施人员进行信息沟通的平台。包含业务管理模块,以及支持服务功能模块。

■ 内控测试模块是审计人员开展内控测试工作的平台,嵌入了公司有关内控评价规范与标准,建立内控测试知识库。自动实现公司内控量化评价、展现公司的风险分布,并出具相关统计汇总表。
■ 在线作业模块是审计人员通过小组作业方式,实现远程网络审计的工作平台。审计人员在开展审计项目过程中登记审计疑点,获取审计证据,记录审计工作底稿和审计问题及成果等。
 监控预警模块是从审计数据管理平台提取常用信息进行汇总分析,实现即时监控预警功能,便于及时发现重大风险,为审计计划编制和审计项目实施提供支持。

二、应用效果

■ 利用信息技术促进了中建集团审计管理科学化和规范化。
■ 实现中建集团审计作业由手工向信息化的转变,提升审计工作效率。
■ 实现对全集团各级审计人员审计业务各个环节的信息化管理,从根本上提升审计标准化程度。
■ 借助信息系统开展电子化内控评估工作,促进公司完善内控体系。
■ 通过引入先进的分析与预警方法,实现对公司经营和财务数据进行全方位、动态、远程监控,及时发现非预期差异和风险信息,增强审计工作分析判断能力和快速反应能力。



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